Бизнес-процесс "Планирование внутреннего аудита СМК"

Процесс планирования внутреннего аудита системы менеджмента качества организации также может быть автоматизирован средствами "ПитерСофт: Управление процессами". Рассмотрим пример прохождения данного процесса в этой системе.

Первую задачу система направляет Виталию Кожевникову - сотруднику отдела качества. Он должен подготовить документационные материалы, а также требования к записям по качеству, необходимые для проведения аудита.

Следующая задача ставится руководителю отдела качества Кристине Самойловой. Она должна уточнить сроки проведения аудита и проверить требования к записям по качеству.

В зависимости от того, требуется ли, по мнению Кристины Самойловой, доработка требований к записям по качеству, далее система следует по одной из двух ветвей: "Да" или "Нет".

Если бы требования к записям по качеству нужно было доработать, система пошла бы по ветке "Да" и снова поставила Виталию Кожевникову задачу подготовить требования к записям по качеству.

Затем Кристина Самойлова снова проверила бы их. После этого система в очередной раз пошла бы по одной из двух ветвей в зависимости от решения Кристины Самойловой. Это продолжалось бы до тех пор, пока руководитель отдела качества не утвердила бы требования к записям по качеству.

Предположим, что система пошла по ветке "Нет" (т.е. нет необходимости корректировать требования к записям по качеству).

Тогда Виталию Кожевникову направляется задача подготовить программу аудита и вопросник, а также указать список сотрудников, которые будут опрошены.

Затем система ставит Кристине Самойловой задачу проверить программу аудита и принять решение о необходимости доработки.

Далее, в зависимости от решения Кристины Самойловой, система следует по одной из двух ветвей: "Да" или "Нет".

Если бы, по мнению руководителя отдела качества, программа аудита нуждалась в доработке, система пошла бы по ветке "Да" и снова поставила бы Виталию Кожевникову задачу подготовить программу аудита.

Затем опять последовала бы проверка программы аудита и, в случае необходимости, доработка. Это продолжалось бы до тех пор, пока у Кристины Самойловой не осталось никаких замечаний по документу.

Но в нашем случае доработка программы аудита не потребовалась, поэтому система пошла по ветке "Да" и поставила ведущему аудитору Иннокентию Григорьеву задачу распределить аудиторов по подразделениям организации, а также, в случае необходимости, откорректировать опросник.

Следующая задача направляется всем аудиторам из списка, который был указан Иннокентием Григорьевым. Они должны изучить все материалы для проведения аудита и ознакомиться с его программой.

Затем Иннокентию Григорьеву ставится задача провести инструктаж аудиторов перед началом работ по внутреннему аудиту системы менеджмента качества. На этом процесс "Планирование внутреннего аудита СМК" завершается.


#DEMO_REQUEST_UP_MODAL# #TRIAL_REQUEST_UP_MODAL# #REQUEST_PRODUCTS_MODAL# #REQUEST_SERVICES_MODAL# #REQUEST_PRICE_INFO_MODAL# #ORDER_PRODUCTS_MODAL# #QUESTION_MODAL# #FEEDBACK_MODAL# #RESUME_MODAL#