– Проведение внутреннего аудита СМК

Процесс «Проведение внутреннего аудита СМК»

Допустим, что в организации планируется проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества. В этом случае можно запустить в системе "ПитерСофт: Управление процессами" процесс "Планирование внутреннего аудита СМК", а на его основании ввести процесс "Проведение внутреннего аудита СМК", непосредственно описывающий этапы проведения аудита. Рассмотрим пример прохождения процесса "Проведение внутреннего аудита СМК" в данной системе.

Проведение внутреннего аудита СМК
Первая задача - подготовить бланк контрольного листа - ставится Виталию Кожевникову - сотруднику отдела качества.
Бланк контрольного листа система рассылает всем аудиторам. Они должны ознакомиться с этим бланком и провести аудит в установленные сроки.
По окончании работы аудиторов система ставит Виталию Кожевникову задачу зарегистрировать заполненные ими контрольные листы и отчеты о несоответствиях.
Далее система ставит две задачи, которые могут выполняться параллельно.
Одна из этих двух задач направляется ведущему аудитору Иннокентию Григорьеву. Ему поручается разработать программу корректирующих мероприятий.
Другая задача ставится Кристине Самойловой - руководителю отдела качества. Она должна ознакомиться с результатами внутреннего аудита.
Как только каждая из параллельных задач выполнена, система может двигаться дальше. Следующая задача - указать необходимость доработки программы корректирующих мероприятий - ставится Кристине Самойловой.
В зависимости от того, требуется ли, по мнению руководителя отдела качества, доработать программу корректирующих мероприятий, система идет далее по одной из двух ветвей: "Да" или "Нет".
Если бы потребовалась доработка, система пошла бы по ветке "Да" и поставила ведущему аудитору задачу доработать программу корректирующих мероприятий.
Далее снова последовал бы этап проверки и, возможно, возврат на доработку. Это продолжалось бы до тех пор, пока Кристина Самойлова не утвердила бы программу корректирующих мероприятий.
Предположим, что доработка программы не требуется. Тогда система идет по ветке "Нет" и ставит задачу помощнику генерального директора Игорю Самойлову. Он должен указать решение генерального директора об утверждении программы корректирующих мероприятий.
Далее система идет по одной из двух ветвей в зависимости от решения генерального директора.

Пусть система идет по ветке "Да". Это означает, что программа корректирующих мероприятий утверждена генеральным директором. В этом случае процесс завершается.

Но могло быть и так, что система пошла по ветке "Нет". Тогда Иннокентию Григорьеву была бы поставлена задача доработки программы. За этим последовал бы этап проверки руководителем отдела качества, а затем - утверждение генеральным директором и, возможно, снова доработка. Это продолжалось бы до тех пор, пока программа корректирующих мероприятий не была бы утверждена генеральным директором, после чего процесс завершился бы.


#DEMO_REQUEST_BPM_MODAL# #TRIAL_REQUEST_BPM_MODAL# #REQUEST_PRODUCTS_MODAL# #REQUEST_SERVICES_MODAL# #REQUEST_PRICE_INFO_MODAL# #ORDER_PRODUCTS_MODAL# #QUESTION_MODAL# #FEEDBACK_MODAL# #RESUME_MODAL#