г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода
Вишневского, д.12
+7 (812) 333-08-60
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Процесс «Планирование внутреннего аудита СМК»
Процесс планирования внутреннего аудита системы менеджмента качества организации также может быть автоматизирован средствами "ПитерСофт: Управление процессами". Рассмотрим пример прохождения данного процесса в этой системе.
Первую задачу система направляет Виталию Кожевникову - сотруднику отдела качества. Он должен подготовить документационные материалы, а также требования к записям по качеству, необходимые для проведения аудита.
Следующая задача ставится руководителю отдела качества Кристине Самойловой. Она должна уточнить сроки проведения аудита и проверить требования к записям по качеству.
В зависимости от того, требуется ли, по мнению Кристины Самойловой, доработка требований к записям по качеству, далее система следует по одной из двух ветвей: "Да" или "Нет".
Если бы требования к записям по качеству нужно было доработать, система пошла бы по ветке "Да" и снова поставила Виталию Кожевникову задачу подготовить требования к записям по качеству. Затем Кристина Самойлова снова проверила бы их. После этого система в очередной раз пошла бы по одной из двух ветвей в зависимости от решения Кристины Самойловой. Это продолжалось бы до тех пор, пока руководитель отдела качества не утвердила бы требования к записям по качеству.
Предположим, что система пошла по ветке "Нет" (т.е. нет необходимости корректировать требования к записям по качеству). Тогда Виталию Кожевникову направляется задача подготовить программу аудита и вопросник, а также указать список сотрудников, которые будут опрошены.
Затем система ставит Кристине Самойловой задачу проверить программу аудита и принять решение о необходимости доработки.
Далее, в зависимости от решения Кристины Самойловой, система следует по одной из двух ветвей: "Да" или "Нет".
Если бы, по мнению руководителя отдела качества, программа аудита нуждалась в доработке, система пошла бы по ветке "Да" и снова поставила бы Виталию Кожевникову задачу подготовить программу аудита. Затем опять последовала бы проверка программы аудита и, в случае необходимости, доработка. Это продолжалось бы до тех пор, пока у Кристины Самойловой не осталось никаких замечаний по документу.
Но в нашем случае доработка программы аудита не потребовалась, поэтому система пошла по ветке "Да" и поставила ведущему аудитору Иннокентию Григорьеву задачу распределить аудиторов по подразделениям организации, а также, в случае необходимости, откорректировать опросник.
Следующая задача направляется всем аудиторам из списка, который был указан Иннокентием Григорьевым. Они должны изучить все материалы для проведения аудита и ознакомиться с его программой.
Затем Иннокентию Григорьеву ставится задача провести инструктаж аудиторов перед началом работ по внутреннему аудиту системы менеджмента качества. На этом процесс "Планирование внутреннего аудита СМК" завершается.