Матрица ответственности за процесс

Матрица ответственности за процесс - матрица описывающая ролевое распределение по операциям процесса. Такая матрица встречается, когда, помимо владельца и исполнителя, процесс связывают с рядом других ролей, таких как ответственный (руководитель), участвующий (исполняющий), информируемый. Совокупность этих двух ролевых распределений позволяет формировать матрицу, где представлены хозяин и исполнитель(и) процесса в разрезе по операциям. Также такие матрицы называются RACI-диаграммы (Responsible, Accountable, Consulted and/or Informed)

RACI-диаграмма процесса оценки рисков
Источник:стандарт CobIT 4.0